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全面预算管理系统
全面预算管理系统是一款面向大中型企业集团的全面预算管理整体解决方案。系统基于“战略全面预算管理是集团企业实现预期战略目标的重要保障;是体现集团价值导向、确保战略计划执行与完成的重要手段。用友NC6致力于架构从战略目标到年度预算、到月度经营运作计划的全面计划预算体系,以支撑多级集团全面预算管理和企业运营计划(包括采购计划、费用计划、销售计划、资金计划等等)。用友NC6支持多级集团到单一组织的三级预算管控机制、多种模式的滚动预算应用、多种预算调整方式,并提供预算合并管理以满足集团预算合并的需要,并满足基于流程的、全方位的预算执行控制,以及与人力资源系统集成的预算考核机制。用友NC6确保在整个预算及执行过程中都在系统的实时监控中,最终达到多集团企业不同管理层面的管控要求。
解 决 方 案
预算分析
预算编制
预算执行和控制
预算调整
预算计划

高效的预算分析。从相关业务系统中获取各级预算的相关执行数据;可及时进行预算数与实际数的差异分析;支持预算的分析过程并辅助形成分析报告;支持预算分析报告的汇总、审批、存档和查询;支持多维度分析等。

基于业务的全面预算编制:经营预算、资本支出预算、财务预算;编制方式:固定预算、弹性预算、滚动预算、零基预算、增量预算;

预算目标分解与汇总、平衡与合并;

预算审批:基于流程、角色审批

在预算执行中,预算不仅起到指导和协调作用,而且还起到控制作用,NC 全面预算可实现事前事中事后的全方位控制。

实时的预算控制。可实现对多个财务和业务系统的控制;实现预算数据执行状况的实时监控,对各级责任主体的关键预算进行重点监控,并提供多级的预警机制。

系统支持预算调整的源头追溯模式,顺从经营目标、经营计划、工作计划到预算调整的严密逻辑;

预算调整原因说明、严密受控、过程留痕、可追溯的原则;

支持年度调整和月度调整;支持部门调整、预算项目调整等多种对象调整;

支持自上而下、自下而上、上下结合的调整模式;

支持随机、定期和滚动的预算调整。

系统支持财务预算四表展示,成本费用预算表、利润预算表、现金流量预算表和资产负债预算表;

高效的预算分析。从相关业务系统中获取各级预算的相关执行数据;可及时进行预算数与实际数的差异分析;支持预算的分析过程并辅助形成分析报告;支持预算分析报告的汇总、审批、存档和查询;支持多维度分析等。

客 户 案 例

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